הוצאות מס מותרות לעסקים קטנים - מדריך מלא
אחד הדברים החשובים ביותר שבעל עסק קטן צריך לדעת זה איך לנצל נכון את ההוצאות המותרות במס. זה יכול לחסוך לכם אלפי שקלים בשנה!
מה זה הוצאות מותרות?
הוצאות מותרות הן הוצאות שהעסק יכול לנכות ממס הכנסה, בתנאי שהן:
- קשורות לפעילות העסק
- סבירות ונדרשות
- מתועדות בצורה נכונה
הוצאות משרד
משרד בבית
אם אתם עובדים מהבית, אתם יכולים לנכות:
- שכר דירה (חלק יחסי)
- חשמל, מים, גז
- טלפון ואינטרנט
- אחזקה ותיקונים
טיפ: שמרו על חשבונות וחשבו בדיוק את השטח המשמש לעסק.
ציוד משרדי
- מחשבים וציוד טכנולוגי
- רהיטים
- מכשירי משרד
- חומרי כתיבה
הוצאות רכב
רכב עסקי
אם אתם משתמשים ברכב לעסק:
- דלק
- ביטוח
- טסטים
- תיקונים ואחזקה
- פחת
טיפ: שמרו יומן נסיעות מפורט עם מטרת כל נסיעה.
הוצאות שיווק ופרסום
פרסום דיגיטלי
- פרסום בפייסבוק וגוגל
- בניית אתר
- עיצוב גרפי
- צילום מקצועי
פרסום מסורתי
- דפוס
- שלטים
- עלונים
- כרטיסי ביקור
הוצאות מקצועיות
השכלה והשתלמות
- קורסים מקצועיים
- כנסים וסמינרים
- ספרים מקצועיים
- מנוי לכתבי עת מקצועיים
שירותים מקצועיים
- עורך דין
- יועץ מס
- רואה חשבון
- יועץ עסקי
הוצאות עובדים
שכר עובדים
- שכר גולמי
- זכויות סוציאליות
- הוצאות גיוס
- הדרכה
רווחה לעובדים
- ימי כיף
- מתנות לחגים
- ביטוח בריאות פרטי
- תוספות לחופשה
הוצאות תפעול
הוצאות בנק
- עמלות בנק
- עמלות כרטיסי אשראי
- עמלות הפקדת צ’קים
ביטוחים
- ביטוח עסק
- ביטוח אחריות מקצועית
- ביטוח מלאי
- ביטוח נזק
הוצאות ספציפיות לענפים
משאבי אנוש
- תוכנת שכר
- בדיקות רפואיות
- הסעות לעובדים
מסעדות ובתי קפה
- חומרי גלם
- כלים וציוד מטבח
- רישיונות
חנויות
- מלאי
- אריזות
- מדפים וציוד תצוגה
על מה חשוב לשמור?
תיעוד נכון
- כל חשבונית וקבלה
- הוכחות התשלום
- יומן מפגשים ונסיעות
- הסכמים עם ספקים
ארכיון מסודר
- קבצי סריקה
- הפרדה לפי שנות מס
- גיבוי דיגיטלי
- קבלות מקוריות
מה לא מותר לנכות?
הוצאות אישיות
- ביגוד רגיל
- ארוחות אישיות
- נסיעות אישיות
- בילויים
הוצאות לא קשורות לעסק
- קנסות
- מתנות יקרות
- הוצאות לא סבירות
טיפים חשובים
1. תיעוד מיידי
תמיד שמרו קבלות מיד - אל תדחו לפעם אחרת.
2. הפרדה בין אישי לעסקי
השתמשו בכרטיס אשראי נפרד לעסק.
3. ייעוץ מקצועי
היוועצו ביועץ מס לפני הוצאות גדולות.
4. עדכון שוטף
עקבו אחר שינויים בחוק המס.
סיכום
הוצאות מותרות זה כלי חשוב לחיסכון במס, אבל חשוב לעשות את זה נכון. תיעוד מסודר וייעוץ מקצועי יכולים לחסוך לכם המון כסף.
זוכרים: כל מקרה הוא ייחודי. מומלץ להיוועץ ביועץ מס מקצועי לפני קבלת החלטות.
יש לכם שאלות על הוצאות מותרות לעסק שלכם? אני כאן לעזור! פנו אלי לייעוץ אישי.